INFORME DE EJECUCIÓN DICIEMBRE DE 2011
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial* |
Ajustes** | Presupuesto Final |
I Trimestre |
II TRIM | III TRIM Jul-Sep | Oct | Nov | Dic | IV TRIM Oct-Dic |
Ejecución acumulada |
| INGRESOS | 3.250.968 | 433.785 | 3.684.753 | 960.029 | 772.114 | 649.484 | 285.056 | 484.403 | 545.351 | 1.314.810 | 3.696.437 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.250.968 | 396.158 | 3.647.126 | 946.000 | 766.000 | 632.000 | 282.000 | 480.000 | 541.126 | 1.303.126 | 3.647.126 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 37.627 | 37.627 | 14.029 | 6.114 | 17.484 | 3.056 | 4.403 | 4.225 | 11.684 | 49.311 | |
| 01 | Ingresos por recup. Lic. Médicas | 4.225 | 10.684 | 41.281 | ||||||||
| 02 | Multas y sanciones pecunarias | 1.000 | 8.020 | |||||||||
| 99 | Otros ingresos | 10 | ||||||||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | – | – | – | – | – | ||||||
| GASTOS | 3.250.968 | 414.023 | 3.664.991 | 714.428 | 811.421 | 756.996 | 300.589 | 327.237 | 744.088 | 1.262.478 | 3.654.759 | |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 2.268.252 | 46.077 | 2.314.329 | 560.954 | 548.201 | 595.903 | 194.992 | 195.666 | 248.624 | 639.282 | 2.344.159 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 875.889 | 243.842 | 1.119.731 | 141.983 | 203.701 | 152.658 | 81.768 | 91.293 | 259.740 | 432.801 | 931.143 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.436 | 109.436 | 109.436 | |||||||||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 106.827 | 124.104 | 230.931 | 11.491 | 59.699 | 8.436 | 23.828 | 40.278 | 126.288 | 190.394 | 270.020 |
| 03 | Vehículos | – | – | – | – | – | ||||||
| 04 | Mobiliario y Otros | 30.000 | 21.274 | 51.274 | – | 14.358 | 1.560 | – | 8.749 | 8.749 | 24.667 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | – | – | 5.903 | 1.673 | 344 | – | 774 | 774 | 8.694 | ||
| 06 | Equipos Informáticos | – | 35.330 | 35.330 | – | – | 458 | – | 5.233 | 48.789 | 54.022 | 54.480 |
| 07 | Programas Informáticos | 76.827 | 67.500 | 144.327 | 5.588 | 43.668 | 6.074 | 23.828 | 35.045 | 67.976 | 126.849 | 182.180 |
| 34 | SALDO FINAL DE CAJA | – | – | |||||||||
| Presupuesto aprobado en Ley n° 20.481 de 2010 | ||||||||||||
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**Ajustes incluyen ingresos por licencias médicas, las cuales por ley se incorporan al presupuesto de la institución |
41.678 | |||||||||||
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* Ley de Presupuesto 2011 del 18 de diciembre 2010 |
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| Ley 20.407 de Presupuestos del Sector Público para el año 2010 | |||||
| PARTIDA | 50 | TESORO PÚBLICO | |||
| CAPÍTULO | 01 | FISCO | |||
| PROGRAMA | 03 | Operaciones Complementarias | |||
| Sub-Título | Ítem | Asignación | Denominaciones | Glosa N° | Moneda Nacional Miles de $ |
| 24 | 03 | 110 | Consejo para la Transparencia | 13 | 2.783.210 |
| Glosa 13: En conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.285. Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluso de personal, que demande la ejecución de esta asignación. El presupuesto correspondiente será sancionado por resolución de la Dirección de Presupuestos en el mes de diciembre de 2009. | |||||
