INFORME DE EJECUCIÓN JULIO DE 2011
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial* |
Ajustes** | Presupuesto Final |
I Trimestre |
II TRIM | JUL | III TRIM Jul-Sep |
Ejecución acumulada |
| INGRESOS | 3.250.968 | 30.453 | 3.281.421 | 960.029 | 772.114 | 203.310 | 203.310 | 1.935.453 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.250.968 | 3.250.968 | 946.000 | 766.000 | 193.000 | 193.000 | 1.905.000 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 30.453 | 30.453 | 14.029 | 6.114 | 10.310 | 10.310 | 30.453 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | – | – | – | – | – | – | ||
| GASTOS | 3.250.968 | 30.453 | 3.281.421 | 714.428 | 811.421 | 219.040 | 219.040 | 1.744.888 | |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 2.268.252 | 30.453 | 2.298.705 | 560.954 | 548.201 | 190.450 | 190.450 | 1.299.425 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 875.889 | 875.889 | 141.983 | 203.701 | 26.783 | 26.783 | 372.467 | |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 106.827 | 106.827 | 11.491 | 59.699 | 1.807 | 1.807 | 72.996 | |
| 03 | Vehículos | – | – | – | – | – | – | ||
| 04 | Mobiliario y Otros | 30.000 | 30.000 | – | 14.358 | 1.462 | 1.462 | 15.820 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | – | – | 5.903 | 1.673 | 344 | 344 | 7.920 | |
| 06 | Equipos Informáticos | – | – | – | – | ||||
| 07 | Programas Informáticos | 76.827 | 76.827 | 5.588 | 43.668 | 49.256 | |||
| 34 | SALDO FINAL DE CAJA | – | – | ||||||
| Presupuesto aprobado en Ley n° 20.481 de 2010 | |||||||||
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**Ajustes incluyen ingresos por licencias médicas, las cuales por ley se incorporan al presupuesto de la institución |
190.565 | ||||||||
| * Resolución N°139 del 30 de diciembre de 2009 de la Dirección de Presupuestos / ** Suplemento presupuestario de $200 millones más ingresos por licencias médicas y saldo inicial de caja. Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2010. Tesoro Público/Fisco/Operaciones Complementarias/Partida 50, Cap. 01, Programa 03, Subtítulo 24, Ítem 03 |
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